Centre d'Aide - Tutoriels Vidéo

Centre d'Aide

Tutoriels vidéo et documentation

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4

Modules

8

Vidéos

~3h

de contenu

Gestion du Stock

5:30

Débutant

Créer un article

Apprenez à créer un article avec ou sans code-barre

4:15

Débutant

Entrées et sorties de stock

Gérer les mouvements de stock

6:45

Intermédiaire

Faire un inventaire

Réaliser un inventaire physique

Facturation

7:20

Débutant

Créer une facture

Créer et valider une facture client

3:30

Débutant

Devis vers Facture

Transformer un devis en facture

5:00

Avancé

Générer un e-MECeF

Conformité fiscale DGI

Gestion des Clients

4:00

Débutant

Créer une fiche client

Enregistrer un nouveau client

Caisse / Point de Vente

6:00

Débutant

Utiliser la caisse

Vente rapide avec interface caisse

Questions Fréquentes

Pour annuler une facture, rendez-vous dans le module Factures, cliquez sur la facture concernée, puis utilisez le bouton "Annuler". Le stock sera automatiquement restauré.

Un stock négatif indique une incohérence. Utilisez la fonction "Ajustement de stock" pour corriger la quantité. Vérifiez également vos mouvements récents.

Le numéro e-MECeF est généré automatiquement lors de la validation d'une facture. Assurez-vous que le type e-MECeF est bien sélectionné (FA, FV, etc.).