Réceptionner un bon de commande

Saisissez les quantités effectivement reçues. Un aperçu d'impact CUMP s'affiche avant validation pour anticiper l'évolution de vos marges.

Processus de réception

Capture à venir : 01-bouton-receptionner.png

Ouvrir le BC — bouton « Réceptionner » depuis la fiche du BC.
Saisir les quantités reçues — ligne par ligne. Possibilité de refuser une partie avec motif (audit).
Renseigner les documents reçus — n° de BL, transporteur, facture fournisseur.
Prévisualiser l'impact CUMP — panneau latéral qui montre, pour chaque article, l'ancien et le nouveau CUMP, la variation, l'impact sur la marge si le prix de vente existe.
Valider la réception — le stock est crédité, le CUMP recalculé, les StockMouvement sont créés avec cumpAuMoment figé.

Capture à venir : 02-apercu-cump.png

Cas particuliers

Sur-livraison

Si vous recevez plus que commandé, une confirmation explicite est demandée. Nukuntche enregistrera la quantité supplémentaire dans le stock mais gardera la trace de l'écart.

Réception partielle

Vous pouvez réceptionner une partie maintenant et le reste plus tard. Le BC passe en PARTIELLEMENT_RECUE. Le stock disponible est crédité au fur et à mesure.

Article refusé

Saisissez la quantité refusée et obligatoirement un motif (non conforme, cassé, erreur…). La trace sert à l'audit et aux éventuelles réclamations fournisseur.

Facture fournisseur pas encore reçue ? C'est fréquent (délai postal). Vous pouvez tout de même réceptionner : la dette s'enregistre au compte 408 (factures non parvenues). Dès réception de la facture, basculez en compte 401 (fournisseurs).

Prix de vente pas encore fixé ? Après validation, un écran vous guide pour fixer le prix de vente de chaque article reçu pour la première fois, avec suggestion basée sur la marge catégorie.